ISMESoft Wiki - User contributions [en]

Mengajukan Cuti

2017-09-20T08:38:06Z

Admin: /* Mengajukan Cuti */

==Mengajukan Cuti==
# Pergi ke menu Leaves Summary (Leaves > My Leaves > Leaves Summary), kemudian tekan tombol Create. [[File:Membuat Cuti.png]]
# Masukkan data-data yang diperlukan :
#* Description diisi dengan deskripsi alasan cuti.
#* Leave Type, pilih jenis cuti yang ingin diajukan.[[File:Form Cuti.png|center]]
#* Duration, diisi dengan durasi cuti (jam dan tanggal).
#* Mode, pilih By Employee (bila ditanyakan).
#* Employee, pilih nama Karyawan yang mengajukan cuti (bila ditanyakan).
# Untuk meneruskan form cuti ke atasan, tekan tombol Confirm. Apabila ingin membatalkan, maka tekan tombol Reset to Draft.
# Pada Tab Approbations menunjukkan approval cuti yang telah dilakukan oleh atasan. Apabila belum ada atasan yang melakukan approval, maka akan kosong.
# Apabila cuti telah disetujui, maka status dokumen akan berubah menjadi Approved. Apabila ditolak maka akan berstatus Refused. 
Catatan :
Form cuti yang telah berstatus To Approve akan dapat dilihat oleh atasan di menu Leaves (Leaves > Leaves to Approve > Leaves).
 
 

==Melihat Sisa Cuti==
Untuk dapat melihat sisa cuti, pergi ke menu Leaves Summary (Leaves > My Leaves > Leaves Summary) dan pada baris yang berisi tipe cuti, perhatikan kolom Number of Days. Pada contoh dibawah, maka sisa cuti adalah 11 hari.
[[File:Sisa cuti.png]]

Online Help

2017-09-19T08:48:16Z

Admin:

Untuk mempermudah dalam mengoperasikan aplikasi ISME Soft, disediakan tombol bantuan yang ada di hampir setiap halaman kertas kerja. Posis tombol tersebut ada di kanan atas. Dengan menekan tombol tersebut maka sistem akan secara otomatis mengarahkan browser ke halaman Manual Pengguna sesui dengan Menu yang sedang Anda buka. 
[[File:Online Help.png|center]]

Persetujuan Cuti

2017-09-19T08:03:11Z

Admin: Created page with "# Bagi atasan yang akan memberikan persetujuan cuti, dapat menuju ke menu Leaves (Leaves > Leaves to Approve > Leaves). # Pilih cuti yang dikehendaki. # Apabila setuju tekan t..."

# Bagi atasan yang akan memberikan persetujuan cuti, dapat menuju ke menu Leaves (Leaves > Leaves to Approve > Leaves).
# Pilih cuti yang dikehendaki.
# Apabila setuju tekan tombol Approve.
# Apabila tidak setuju tekan tombol Refuse.

Mengajukan Cuti

2017-09-19T08:00:26Z

Admin: /* Mengajukan Cuti */

==Mengajukan Cuti==
# Pergi ke menu Leaves Summary (Leaves > My Leaves > Leaves Summary), kemudian tekan tombol Create. [[File:Membuat Cuti.png]]
# Masukkan data-data yang diperlukan :
#* Description diisi dengan deskripsi alasan cuti.
#* Leave Type, pilih jenis cuti yang ingin diajukan.[[File:Form Cuti.png|center]]
#* Duration, diisi dengan durasi cuti (jam dan tanggal).
# Untuk meneruskan form cuti ke atasan, tekan tombol Confirm. Apabila ingin membatalkan, maka tekan tombol Reset to Draft.
# Pada Tab Approbations menunjukkan approval cuti yang telah dilakukan oleh atasan. Apabila belum ada atasan yang melakukan approval, maka akan kosong.
# Apabila cuti telah disetujui, maka status dokumen akan berubah menjadi Approved. Apabila ditolak maka akan berstatus Refused. 
Catatan :
Form cuti yang telah berstatus To Approve akan dapat dilihat oleh atasan di menu Leaves (Leaves > Leaves to Approve > Leaves).
 
 

==Melihat Sisa Cuti==
Untuk dapat melihat sisa cuti, pergi ke menu Leaves Summary (Leaves > My Leaves > Leaves Summary) dan pada baris yang berisi tipe cuti, perhatikan kolom Number of Days. Pada contoh dibawah, maka sisa cuti adalah 11 hari.
[[File:Sisa cuti.png]]

Mengajukan Cuti

2017-09-19T07:58:02Z

Admin:

==Mengajukan Cuti==
# Pergi ke menu Leaves Summary (Leaves > My Leaves > Leaves Summary), kemudian tekan tombol Create. [[File:Membuat Cuti.png]]
# Masukkan data-data yang diperlukan :
#* Description diisi dengan deskripsi alasan cuti.
#* Leave Type, pilih jenis cuti yang ingin diajukan.[[File:Form Cuti.png|center]]
#* Duration, diisi dengan durasi cuti (jam dan tanggal).
# Untuk meneruskan form cuti ke atasan, tekan tombol Confirm. Apabila ingin membatalkan, maka tekan tombol Reset to Draft.
# Pada Tab Approbations menunjukkan approval cuti yang telah dilakukan oleh atasan. Apabila belum ada atasan yang melakukan approval, maka akan kosong.
# Apabila cuti telah disetujui, maka status dokumen akan berubah menjadi Approved. Apabila ditolak maka akan berstatus Refused.
 
 
==Melihat Sisa Cuti==
Untuk dapat melihat sisa cuti, pergi ke menu Leaves Summary (Leaves > My Leaves > Leaves Summary) dan pada baris yang berisi tipe cuti, perhatikan kolom Number of Days. Pada contoh dibawah, maka sisa cuti adalah 11 hari.
[[File:Sisa cuti.png]]

Mengajukan Cuti

2017-09-19T07:48:14Z

Admin: Created page with "==Mengajukan Cuti== # Pergi ke menu Leaves Summary (Leaves > My Leaves ? Leaves Summary), kemudian tekan tombol Create. File:Membuat Cuti.png # Masukkan data-data yang dip..."

==Mengajukan Cuti==
# Pergi ke menu Leaves Summary (Leaves > My Leaves ? Leaves Summary), kemudian tekan tombol Create. [[File:Membuat Cuti.png]]
# Masukkan data-data yang diperlukan :
#* Description diisi dengan deskripsi alasan cuti.
#* Leave Type, pilih jenis cuti yang ingin diajukan.
[[File:Form Cuti.png]]
#* Duration, diisi dengan durasi cuti (jam dan tanggal)
# Untuk mengajukan form cuti ke atasan, tekan tombol Confirm. Apabila ingin membatalkan, maka tekan tombol Reset to Draft.
# Pada Tab Approbations menunjukkan approval cuti yang telah dilakukan oleh atasan. Apabila belum ada atasan yang melakukan approval, maka akan kosong.
# Apabila cuti telah disetujui, maka status dokumen akan berubah menjadi Approved. Apabila ditolak maka akan berstatus Refused.

File:Sisa cuti.png

2017-09-19T07:32:19Z

Admin:

File:Mengatur jam.png

2017-09-19T07:26:30Z

Admin:

File:Form Cuti.png

2017-09-19T07:25:16Z

Admin:

File:Membuat Cuti.png

2017-09-19T07:21:28Z

Admin:

Penyusutan Aset

2017-09-18T00:53:45Z

Admin:

ISME Soft menyediakan fasilitas bagi Entitas UMKM dalam mengelola aset tetap seperti mesin pabrik, kendaraan, tanah dan lain-lain secara mudah.Anda dimungkinkan melakukan depresiasi secara otomatis dan mendapatkan laporan mengenai aset perusahaan. 
 
==Tipe Aset==
Dengan menggunakan ISME Soft, Anda dapat mengelompokkan cara penyusutan menjadi beberapa kelompok. Berikut adalah cara untuk menentukan tipe aset :
# Pergi ke menu utama '''Akuntasi''' kemudian menu '''Konfigurasi''' > '''Manajemen''' > '''Tipe Aset'''.
# Tekan tombol '''Buat'''.
# Masukkan data-data yang diperlukan :
#* Tpe Aset : masukkan nama pengelompokan aset, misalkan Komputer, Bangunan Permanen, Mesin Pabrik dan lain sebagainya.
#* Akun Aktiva : akun yang menampung nilai dari aset.
#* Depresiasi:Akun Aset : akun yang menampung besarnya penyusutan.
#* Depresiasi:Akun Biaya : akun yang menampung beban penyusutan dari aset.
#* Waktu Penyusutan
#** Jumlah Penyusutan : jumlah penyusutan yang diinginkan.
#** Tanggal Terakhir Penyusutan : tanggar terakhir penyusutan yang diharapkan.
#* Metode Perhitungan
#** Linier : aset terdepresiasi secara konstan setiap tahunnya selama umur manfaatnya.
#** Persentase Konstan : atau yang sering disebut dengan persentase konstan, merupakan biaya depresiasi tahunan adalah suatu persentase yang tetap dari nilai buku awal tahun
 
[[File:Penyusutan.png|center]]

==Mendata Aset Tetap==
 
===Mendata Aset Tetap Secara Manual===
 
Untuk mendaftarkan aset secara manual, Anda dapat menuju ke menu Akuntansi > Penasihat > Aset.
Masukkan data-data yang diperlukan, seperti :
* Nama Aset
* Kategori : metode penyusutan yang digunakan.
* Tanggal : tanggal aset tersebut akan mulai disusutkan.
* Harga : harga beli aset
Apabila seluruh data aset telah terisi maka tekan tombol '''Simpan'''. 
Sistem akan melakukan perhitungan penyusutan dan menampilkannya di Papan Depresiasi. Apabila dirasa telah sesuai maka tekan tombol '''Konfirmasi'''. Tindakan ini akan mengubah status dokumen menjadi SEDANG BERJALAN. 
[[File:Depresiasi Aset.png|center]]

===Mendata Aset Berdasarkan Tagihan Pemasok===
 
Aset dapat dibuat secara otomatis dari Tagihan Pelanggan.Anda hanya perlu menentukan tipe aset pada Tagihan Pelanggan. Apabila Pengguna melakukan validasi pada Tagihan Pelanggan, maka sistem secara otomatis akan membuat Aset dengan status KONSEP berdasarkan informasi yang ada di Tagihan Pelanggan. 
 
[[File:Membuat Aset Berdasarkan Tagihan Pemasok.png|center]]

===Pengaturan Asset Tetap pada Prodak===
Agar pada proses Tagihan Pelanggan, Anda tidak perlu memilih Kategori Aset secara manual, maka perlu dilakukan seting awal di Prodak. Buka Prodak yang ingin diatur kategori assetnya, kemudian pergi ke Tab Tagihan / Invoicing. Masukkan Asset Tetap yang Anda kehendaki (kategori asset harus sudah dibuat sebelumnya).
[[File:Kategori Aset Pada Prodak.png]]
==Menjalankan Penyusutan==
 
===Menjalankan Penyusutan Aset Tetap Secara Manual===
 
ISME Soft akan membuat Jurnal Depresiasi secara otomatis pada saat tanggal yang telah didefinisikan pada Papan Depresiasi di menu Aset. Anda dapat mengawasi pada Papan Deprsesiasi :lingkaran hijau menandakan sudah dibuatkan jurnal dan sudah diposting, lingkaran kuning menadakan bahwa sudah dilakukan penjurnalan tetapi belum diposting, lingkaran merah menandakan belum dibuatkan jurnal. 
[[File:Membuat Penyusutan Aset.png|center]]
 
Anda dapat menjalankan depresiasi sebelum tanggal yang telah didefinisikan dengan menekan lingkaran berwarna merah. Apabila hal itu Anda lakukan, maka sistem secara otomatis akan membuatkan jurnal depresiasi. 
Hasil penjurnalan aset adalah sebagai berikut : 
{| class="wikitable"
|-
! Nama Akun !! Debit !! Kredit
|-
| Beban Penyusutan || 146.174,86 ||
|-
| Akumulasi Penyusutan || || 146.174,86
|}

File:Kategori Aset Pada Prodak.png

2017-09-18T00:52:59Z

Admin:

MataUang

2017-09-18T00:22:05Z

Admin:

ISME Soft memiliki fitur multi-mata uang yang memungkinkan Anda untuk mengirim Penawaran Penjualan, Tagihan Pelanggan, Pesanan Pembelian atau menerima Tagihan Pemasok dan pembayaran dalam mata uang selain Anda sendiri.
Secara default mungkin aplikasi ISME Soft yang Anda miliki belum mendukung multi mata uang, harap menghubungi Kami agar fungsi ini dapat diaktifkan.
 
=== Memilih Mata Uang & Update Nilai Tukar ===
Apabila fungsi multi mata uang telah diaktifkan, Anda dapat memilih mata uang mana saja yang Anda butuhkan. Caranya :
# Pergi ke menu Akuntasi > Konfigurasi > Multi Mata Uang > Mata Uang
# Pilihlah mata uang yang ingin Anda aktifkan, sebagai contoh adalah USD.
# Tekan tombol Aktifkan. 
[[File:Mengaktifkan mata uang.png]]
 
Untuk memasukkan nilai tukar mata uang maka ikutilah langkah berikut :
# Pergi ke menu Akuntasi > Konfigurasi > Multi Mata Uang > Mata Uang
# Pilihlah mata uang yang ingin Anda input nilai tukarnya.
# Tekan tombol Lihat Kurs kemudian tekan tombol Buat / Create.[[File:Contoh Input Rate.png]]
# Pada Tanggal, masukkan tanggal nilai tukar tersebut berlaku.
# Pada Rate, masukan nilai konversi mata uang.
# Tekan Simpan.
Catatan : 
Secara default, mata uang yang menjadi patokan dasar adalah IDR (Rp.). Oleh karenanya, ketika input nilai tukar mata uang, gunakan standart IDR sebagai mata uang utama.Sebagai contoh, apabila 1 USD adalah 14.900 IDR, maka USD Anda harus memasukkan nilai tukar sebesar 0.0000671. Sedangkan pada IDR adalah 1.

===Pemanfaatan Multi Mata Uang===
====Pesanan Pembelian====
[[File:Pesanan Pembelian multi matauang.png]]
====Tagihan Pemasok====
[[File:Tagihan Pemasok Multi Currency.png]]
====Pembayaran====
Perbedaan nominal antara Tagihan Pelanggan atau Tagihan Pemasok dengan jumlah yang dibayarkan (Register Payment) kerap kali terjadi karena faktor fluktuasi mata uang. Sebagai contoh, jika pembayaran dibayar 1 bulan setelah Tagihan Pemasok ini dikeluarkan, maka ada kemungkinan nilai tukar yang berubah. Untuk mengatasinya maka perlu dibuat akun kusus untuk menangani selisih kurs saat melakukan pembayaran. 
[[File:Pembayaran Selisih Kurs.png]]

MataUang

2017-09-17T05:23:04Z

Admin:

ISME Soft memiliki fitur multi-mata uang yang memungkinkan Anda untuk mengirim Penawaran Penjualan, Tagihan Pelanggan, Pesanan Pembelian atau menerima Tagihan Pemasok dan pembayaran dalam mata uang selain Anda sendiri.
Secara default mungkin aplikasi ISME Soft yang Anda miliki belum mendukung multi mata uang, harap menghubungi Kami agar fungsi ini dapat diaktifkan.
 
=== Memilih Mata Uang & Update Nilai Tukar ===
Apabila fungsi multi mata uang telah diaktifkan, Anda dapat memilih mata uang mana saja yang Anda butuhkan. Caranya :
# Pergi ke menu Akuntasi > Konfigurasi > Multi Mata Uang > Mata Uang
# Pilihlah mata uang yang ingin Anda aktifkan, sebagai contoh adalah USD.
# Tekan tombol Aktifkan. 
[[File:Mengaktifkan mata uang.png]]
 
Untuk memasukkan nilai tukar mata uang maka ikutilah langkah berikut :
# Pergi ke menu Akuntasi > Konfigurasi > Multi Mata Uang > Mata Uang
# Pilihlah mata uang yang ingin Anda input nilai tukarnya.
# Tekan tombol Lihat Kurs kemudian tekan tombol Buat / Create.[[File:Contoh Input Rate.png]]
# Pada Tanggal, masukkan tanggal nilai tukar tersebut berlaku.
# Pada Rate, masukan nilai konversi mata uang.
# Tekan Simpan.
Catatan : 
Secara default, mata uang yang menjadi patokan dasar adalah IDR / RP. Oleh karenanya ketika melakukan konversi, gunakan standart IDR sebagai mata uang utama.Sebagai contoh, apabila 1 USD adalah 14.900 IDR, maka pada nilai tukar USD, Anda harus memasukkan nilai tukar sebesar 0.0000671.

===Pemanfaatan Multi Mata Uang===
====Pesanan Pembelian====
[[File:Pesanan Pembelian multi matauang.png]]
====Tagihan Pemasok====
[[File:Tagihan Pemasok Multi Currency.png]]
====Pembayaran====
Perbedaan nominal antara Tagihan Pelanggan atau Tagihan Pemasok dengan jumlah yang dibayarkan (Register Payment) kerap kali terjadi karena faktor fluktuasi mata uang. Sebagai contoh, jika pembayaran dibayar 1 bulan setelah Tagihan Pemasok ini dikeluarkan, maka ada kemungkinan nilai tukar yang berubah. Untuk mengatasinya maka perlu dibuat akun kusus untuk menangani selisih kurs saat melakukan pembayaran. 
[[File:Pembayaran Selisih Kurs.png]]

File:Pembayaran Selisih Kurs.png

2017-09-17T05:21:11Z

Admin:

File:Tagihan Pemasok Multi Currency.png

2017-09-17T05:17:49Z

Admin:

File:Pesanan Pembelian multi matauang.png

2017-09-17T05:13:04Z

Admin:

File:Contoh Input Rate.png

2017-09-17T05:08:32Z

Admin:

File:Mengaktifkan mata uang.png

2017-09-17T05:04:51Z

Admin:

MediaWiki:Sidebar

2017-09-17T05:03:34Z

Admin:

* navigation
** mainpage|mainpage-description
* Memulai Menggunakan ISME Soft
** Persyaratan|Persyaratan
** Cara Log-in|Cara Log-in
** Cara Log-out|Cara Log-out
** Pengaturan Bahasa|Pengaturan Bahasa
** Menu ISME Soft|Menu ISME Soft
** Keterangan Status|Keterangan Status
** Tombol Aksi|Tombol Aksi
** Jejak Laman|Jejak Laman
** Pencarian, Penyaringan dan Pengelompokan Data|Pencarian, Penyaringan dan Pengelompokan
** Tampilan Data|Tampilan Data
** Online Help|Online Help
* Rekan dan Kontak
** Rekan dan Kontak|Rekan dan Kontak
** Menentukan Batas Kredit Masing-masing Rekan|Menentukan Batas Kredit Masing-masing Rekan
* Mengelola Produk
** Produk|Produk
** Satuan Ukur|Satuan Ukur
* Penjualan
** Penawaran dan Order Penjualan|Penawaran dan Pesanan Penjualan
** Alamat Tagih dan Alamat Pengiriman yang Berbeda|Alamat Tagih dan Alamat Pengiriman yang Berbeda
** Informasi didalam Penawaran / Order Penjualan|Informasi didalam Penawaran / Pesanan Penjualan
** Daftar Harga Jual|Daftar Harga Jual
** Pengaturan Taget Tenaga Penjualan|Pengaturan Taget Tenaga Penjualan
** Komisi|Komisi
* Pembelian
** Permintaan Pembelian Barang|Permintaan Pembelian Barang
** Permintaan Penawaran dan Order Pembelian|Permintaan Penawaran dan Pesanan Pembelian
** Membatalkan Order Penawaran|Membatalkan Pesanan Pembelian
** Daftar Harga Pemasok|Daftar Harga Pemasok
** Produk yang Akan Diterima|Produk yang Akan Diterima
** Analisa Pemasok|Analisa Pemasok
* Persediaan
** Memasukkan Jumlah Stok Awal|Memasukkan Jumlah Stok Awal
** Jenis Operasi|Operasi
** Titik Pemesanan Kembali|Titik Pemesanan Kembali
** Meminta Pemenuhan Stok Secara Manual|Meminta Pemenuhan Stok Secara Manual
** Koreksi Persediaan|Koreksi Persediaan
** Scrap|Scrap
** Laporan | Laporan
** FIFO, LIFO, dan FEFO|FIFO, LIFO, dan FEFO
** Gudang|Gudang
** Lokasi|Lokasi
* Akuntansi
** Setup Kode Rekening (Chart of Account / COA)|Setup Kode Rekening (Chart of Account / COA)
** Setup Rekening Bank|Setup Rekening Bank
** Jurnal|Jurnal
** Input Saldo Awal Pada Kode Rekening|Input Saldo Awal Pada Kode Rekening
** Input Saldo Pada Rekening Bank|Input Saldo Pada Rekening Bank
** Input Saldo pada Laporan Kas|Input Saldo pada Laporan Kas
** Penjualan
*** Tagihan Pelanggan|Tagihan Pelanggan
*** Pembayaran Tagihan Pelanggan|Pembayaran Tagihan Pelanggan
*** Penerimaan Cek Giro|Penerimaan Cek Giro
** Pembelian
*** Tagihan Pemasok|Tagihan Pemasok
*** Pembayaran Tagihan Pemasok|Pembayaran Tagihan Pemasok
*** Mengeluarkan Cek Giro|Mengeluarkan Cek Giro
** Jurnal
*** Penjurnalan Persediaan|Penjurnalan Persediaan
*** Ayat Jurnal|Ayat Jurnal
*** Entri Jurnal|Entri Jurnal
*** Rekonsiliasi|Rekonsiliasi
** MataUang|Mata Uang
** Laporan FA|Laporan
* Aset
** Penyusutan Aset|Penyusutan Aset
* Beban
** Beban Umum|Beban Umum

MediaWiki:Sidebar

2017-09-17T05:01:18Z

Admin:

* navigation
** mainpage|mainpage-description
* Memulai Menggunakan ISME Soft
** Persyaratan|Persyaratan
** Cara Log-in|Cara Log-in
** Cara Log-out|Cara Log-out
** Pengaturan Bahasa|Pengaturan Bahasa
** Menu ISME Soft|Menu ISME Soft
** Keterangan Status|Keterangan Status
** Tombol Aksi|Tombol Aksi
** Jejak Laman|Jejak Laman
** Pencarian, Penyaringan dan Pengelompokan Data|Pencarian, Penyaringan dan Pengelompokan
** Tampilan Data|Tampilan Data
** Online Help|Online Help
* Rekan dan Kontak
** Rekan dan Kontak|Rekan dan Kontak
** Menentukan Batas Kredit Masing-masing Rekan|Menentukan Batas Kredit Masing-masing Rekan
* Mengelola Produk
** Produk|Produk
** Satuan Ukur|Satuan Ukur
* Penjualan
** Penawaran dan Order Penjualan|Penawaran dan Pesanan Penjualan
** Alamat Tagih dan Alamat Pengiriman yang Berbeda|Alamat Tagih dan Alamat Pengiriman yang Berbeda
** Informasi didalam Penawaran / Order Penjualan|Informasi didalam Penawaran / Pesanan Penjualan
** Daftar Harga Jual|Daftar Harga Jual
** Pengaturan Taget Tenaga Penjualan|Pengaturan Taget Tenaga Penjualan
** Komisi|Komisi
* Pembelian
** Permintaan Pembelian Barang|Permintaan Pembelian Barang
** Permintaan Penawaran dan Order Pembelian|Permintaan Penawaran dan Pesanan Pembelian
** Membatalkan Order Penawaran|Membatalkan Pesanan Pembelian
** Daftar Harga Pemasok|Daftar Harga Pemasok
** Produk yang Akan Diterima|Produk yang Akan Diterima
** Analisa Pemasok|Analisa Pemasok
* Persediaan
** Memasukkan Jumlah Stok Awal|Memasukkan Jumlah Stok Awal
** Jenis Operasi|Operasi
** Titik Pemesanan Kembali|Titik Pemesanan Kembali
** Meminta Pemenuhan Stok Secara Manual|Meminta Pemenuhan Stok Secara Manual
** Koreksi Persediaan|Koreksi Persediaan
** Scrap|Scrap
** Laporan | Laporan
** FIFO, LIFO, dan FEFO|FIFO, LIFO, dan FEFO
** Gudang|Gudang
** Lokasi|Lokasi
* Akuntansi
** Setup Kode Rekening (Chart of Account / COA)|Setup Kode Rekening (Chart of Account / COA)
** Setup Rekening Bank|Setup Rekening Bank
** Jurnal|Jurnal
** Input Saldo Awal Pada Kode Rekening|Input Saldo Awal Pada Kode Rekening
** Input Saldo Pada Rekening Bank|Input Saldo Pada Rekening Bank
** Input Saldo pada Laporan Kas|Input Saldo pada Laporan Kas
** Penjualan
*** Tagihan Pelanggan|Tagihan Pelanggan
*** Pembayaran Tagihan Pelanggan|Pembayaran Tagihan Pelanggan
*** Penerimaan Cek Giro|Penerimaan Cek Giro
** Pembelian
*** Tagihan Pemasok|Tagihan Pemasok
*** Pembayaran Tagihan Pemasok|Pembayaran Tagihan Pemasok
*** Mengeluarkan Cek Giro|Mengeluarkan Cek Giro
** Jurnal
*** Penjurnalan Persediaan|Penjurnalan Persediaan
*** Ayat Jurnal|Ayat Jurnal
*** Entri Jurnal|Entri Jurnal
*** Rekonsiliasi|Rekonsiliasi
** Mata Uang|Matauang
** Laporan FA|Laporan
* Aset
** Penyusutan Aset|Penyusutan Aset
* Beban
** Beban Umum|Beban Umum

MataUang

2017-09-17T04:44:10Z

Admin: create new

Satuan Ukur

2017-09-11T04:01:21Z

Admin:

Salah satu yang diperlukan dalam mengelola barang adalah satuan ukur (Unit of Measure). Anda perlu membuat master data satuan ukut terlebih dahulu sebelum dapat menggunakannya di menu Produk ataupun menu-menu lainnya.
# Pergi ke menu utama '''Pembelian''' kemudian menu '''Konfigurasi''' > '''Satuan Ukur'''.
# Masukkan informasi yang dibutuhkan.[[File:Satuan Ukur.png|center]]
#* Satuan Ukur : masukkan nama satuan ukur
#* Kategori : pilihlah kategori yang cocok untuk Satuan Ukur yang hendak Anda buat.
#* Tipe :
#** Referensi satuan ukur : apabila satuan ukur yang Anda buat merupakan referensi yang berperan sebagai faktor pengali.
#** Lebih besar dari referensi satuan ukur : apabila satuan ukur yang Anda buat memiliki nilai lebih besar dari satuan ukur yang berpesan sebagai referensi satuan ukur.
#** Lebih kecil dari referensi satuan ukur : apabila satuan ukur yang Anda buat memiliki nilai lebih kecil dari satuan ukur yang berperan sebagai referensi satuan ukur.
{| class="wikitable"
|-
! Nama Satuan Ukur !! Tipe !! Rasio Lebih Besar / Lebih Kecil !! Keterangan
|-
| Kg || Referensi satuan ukur || ''kosong'' || Merupakan satuan ukur yang ditetapkan sebagai referensi untuk kategori berat.
|-
| Ton || Lebih besar dari satuan ukur || 1.000 || Tipenya lebih besar karena nilai 1 Ton berada diatas nilai 1 Kg dan 1 Ton adalah 1.000 Kg
|-
| Gram || Lebih kecil dari satuan ukur || 1.000 || Tipenya lebih kecil karena nilai 1 Gram lebih kecil dari nilai 1 Kg dan 1 Kg adalah 1.000 Gram
|}

Note :
1. Setiap Kategori hanya diijinkan memiliki satu satuan ukur yang berperan sebagai refernsi.
2. Masing-masing satuan ukur harus memiliki kategori yang sama.

Penyusutan Aset

2017-08-15T10:27:14Z

Admin: /* Tipe Aset */

ISME Soft menyediakan fasilitas bagi Entitas UMKM dalam mengelola aset tetap seperti mesin pabrik, kendaraan, tanah dan lain-lain secara mudah.Anda dimungkinkan melakukan depresiasi secara otomatis dan mendapatkan laporan mengenai aset perusahaan. 
 
==Tipe Aset==
Dengan menggunakan ISME Soft, Anda dapat mengelompokkan cara penyusutan menjadi beberapa kelompok. Berikut adalah cara untuk menentukan tipe aset :
# Pergi ke menu utama '''Akuntasi''' kemudian menu '''Konfigurasi''' > '''Manajemen''' > '''Tipe Aset'''.
# Tekan tombol '''Buat'''.
# Masukkan data-data yang diperlukan :
#* Tpe Aset : masukkan nama pengelompokan aset, misalkan Komputer, Bangunan Permanen, Mesin Pabrik dan lain sebagainya.
#* Akun Aktiva : akun yang menampung nilai dari aset.
#* Depresiasi:Akun Aset : akun yang menampung besarnya penyusutan.
#* Depresiasi:Akun Biaya : akun yang menampung beban penyusutan dari aset.
#* Waktu Penyusutan
#** Jumlah Penyusutan : jumlah penyusutan yang diinginkan.
#** Tanggal Terakhir Penyusutan : tanggar terakhir penyusutan yang diharapkan.
#* Metode Perhitungan
#** Linier : aset terdepresiasi secara konstan setiap tahunnya selama umur manfaatnya.
#** Persentase Konstan : atau yang sering disebut dengan persentase konstan, merupakan biaya depresiasi tahunan adalah suatu persentase yang tetap dari nilai buku awal tahun
 
[[File:Penyusutan.png|center]]

==Mendata Aset Tetap==
 
===Mendata Aset Tetap Secara Manual===
 
Untuk mendaftarkan aset secara manual, Anda dapat menuju ke menu Akuntansi > Penasihat > Aset.
Masukkan data-data yang diperlukan, seperti :
* Nama Aset
* Kategori : metode penyusutan yang digunakan.
* Tanggal : tanggal aset tersebut akan mulai disusutkan.
* Harga : harga beli aset
Apabila seluruh data aset telah terisi maka tekan tombol '''Simpan'''. 
Sistem akan melakukan perhitungan penyusutan dan menampilkannya di Papan Depresiasi. Apabila dirasa telah sesuai maka tekan tombol '''Konfirmasi'''. Tindakan ini akan mengubah status dokumen menjadi SEDANG BERJALAN. 
[[File:Depresiasi Aset.png|center]]

===Mendata Aset Berdasarkan Tagihan Pemasok===
 
Aset dapat dibuat secara otomatis dari Tagihan Pelanggan.Anda hanya perlu menentukan tipe aset pada Tagihan Pelanggan. Apabila Pengguna melakukan validasi pada Tagihan Pelanggan, maka sistem secara otomatis akan membuat Aset dengan status KONSEP berdasarkan informasi yang ada di Tagihan Pelanggan. 
 
[[File:Membuat Aset Berdasarkan Tagihan Pemasok.png|center]]

==Menjalankan Penyusutan==
 
===Menjalankan Penyusutan Aset Tetap Secara Manual===
 
ISME Soft akan membuat Jurnal Depresiasi secara otomatis pada saat tanggal yang telah didefinisikan pada Papan Depresiasi di menu Aset. Anda dapat mengawasi pada Papan Deprsesiasi :lingkaran hijau menandakan sudah dibuatkan jurnal dan sudah diposting, lingkaran kuning menadakan bahwa sudah dilakukan penjurnalan tetapi belum diposting, lingkaran merah menandakan belum dibuatkan jurnal. 
[[File:Membuat Penyusutan Aset.png|center]]
 
Anda dapat menjalankan depresiasi sebelum tanggal yang telah didefinisikan dengan menekan lingkaran berwarna merah. Apabila hal itu Anda lakukan, maka sistem secara otomatis akan membuatkan jurnal depresiasi. 
Hasil penjurnalan aset adalah sebagai berikut : 
{| class="wikitable"
|-
! Nama Akun !! Debit !! Kredit
|-
| Beban Penyusutan || 146.174,86 ||
|-
| Akumulasi Penyusutan || || 146.174,86
|}

Produk

2017-08-15T09:44:23Z

Admin: /* Kategori Internal */

Konsep produk pada ISME Soft sangatlah fleksibel, dimana didalam satu form Anda dapat mendefinisikan apakah prodak tersebut dapat dijual atau dapat dibeli atau kedua-duanya. 
* Apabila barang tersebut dapat dijual maka akan muncul dalam menu utama Penjualan kemudian menu '''Penjualan''' > '''Produk''' dan menu utama '''Akuntasi''' kemudian menu '''Penjualan''' > '''Produkyang yang dijual'''.
* Sedangkan barang dapat dibeli akan muncul pada menu utama '''Pembelian''' kemudian menu '''Pembelian''' > '''Produk''', menu utama '''Persediaan''' kemudian menu '''Persediaan''' > '''Produk''' dan menu utama '''Akuntasi''' kemudian menu '''Pembelian''' > '''Produk yang dibeli'''. 
 
==Informasi Umum Produk==
 
Form Produk terdiri dari berbagai informasi umum mengenai Nama Produk, Tipe, Referensi Internal, Harga Jual, Biaya dan Pengaturan Tagihan. Selain itu, juga terdapat beberapa tab :
* Tab Informasi Umum, berisi informasi umum dari Produk.
[[File:Produk.png|center]] 

* Tab Persediaan, berisi informasi Pemasok, Kategori Internal, Rute dan sebagainya.
[[File:Produk Tab Persediaan.png|center]] 

* Tab Penjualan, berisi informasi waktu tunggu Pelanggan. 

* Tab Penagihan, berisi informasi akun-akun yang digunakan dalam akuntansi dan kebijakan penagihan.
[[File:Produk tab penagihan.png|center]] 
 
==Membuat Data Produk==
 
# Tekan tombol '''Buat'''.
# Apabila Produk yang Anda masukkan dapat dijual maka Anda harus mencentang ‘Saya menjual barang ini’ dan apabila merupakan produk yang Anda beli maka Anda harus mencetang ‘Saya membeli barang ini’, Anda juga dapat memilihnya secara bersamaan. [[File:Dapat dijual dapat dibeli.png|center]].
# Masukkan data lainnya yang diperlukan.
# Tekan Simpan.
 

==Merek Produk==
 
Berikut ini adalah cara untuk membuat master data Merek yang akan digunakan pada Produk :
# Apabila Anda ingin membuat Merek baru maka Pergi ke menu utama '''Penjualan''' atau menu utama '''Persediaan''' atau menu utama '''Pembelian''' kemudian menu '''Konfigurasi''' > '''Produk''' > '''Merek Prodak'''. Apabila merek tersebut sudah pernah Anda inputkan di ISME Soft, maka Anda dapat langsung menuju ke langkah nomor 5.
# Tekan tombol '''Buat'''.
# Masukan Nama Merek sesuai dengan kebutuhan.
# Apabila Anda ingin mengkaitkan Merek tertentu dengan rekan tertentu maka Anda dapat memasukkanya di Rekan.
# Setelah Anda membuat master data merek, maka Anda dapat memilihnya di Produk. Pilih produk yang akan diberikan nama Merek, kemudian tekan '''Sunting''' lalu pilih Merek yang ada kehendaki.
 
[[File:Input Merek.png|center]]

==Tipe Produk==
 
ISME Soft memberikan Anda akses untuk dapat mendefinisikan produk menjadi beberapa kelompok berdasarkan cara pengelolaan stok, yaitu : 
* '''Produk ini Saya Stok''' adalah prodak fisik yang jumlah stoknya akan kita kelola. Karena jumlah stok akan diperhitungkan, maka ada kemungkinan barang tersebut jumlah stoknya akan habis.
* '''Produk ini tidak Saya Stok''' adalah prodak fisik yang jumlah stoknya tidak akan dikelola, dimana ketersediaan barang tersebut dianggap selalu ada.
* '''Produk JasaTipe produk''' adalah prodak yang tidak memiliki fisik, sebagai contoh Jasa dan Prodak Digital.
 
[[File:Tipe produk.png|center]]
 

==Rute==
 
Rute akan menginformasikan bagaimana barang tersebut akan dipenuhi kembali jika jumlah stoknya habis atau menambah jumlah stok. Terdapat dua mekanisme standar, yaitu : 
* '''Beli''' adalah membeli suatu produk akhir untuk disimpan, dan kebutuhan untuk konsumen akan diambil dari persediaan di gudang.
* '''Make To Order (MTO)''' adalah proses memproduksi produk akhir setelah pelanggan melakukan pesanan. 
 
[[File:Rure produk.png|center]]
 
Pilihan informasi Rute akan sangat beragam dan mungkin akan berbeda-beda, karena dipengaruhi oleh modul yang diinstal di ISME Soft. 
 
==Mengisi Daftar Harga Pembelian di Produk==
 
Untuk mempermudah dalam pembuatan Purchase Order (Order Pembelian) Anda dapat mendefinisikan nama Pemasok untuk setiap Produk dan menentukan harga perkiraan pembelian. 
 
'''Daftar Harga dengan Jangka Waktu''' 
ISME Soft memungkinkan Anda memasukkan daftar harga dengan jangka waktu tertentu. Untuk kasus semacam ini, Anda hanya perlu memasukkan tanggal mulai dan tanggal berakhir dari Daftar Harga. 
 
[[File:Price list jangka waktu.png|center]]
 
Apabila Anda tidak mengisi tanggal mulai dan tanggal berakhir, maka ISME Soft akan menganggap bahwa harga tersebut akan selalu aktif tanpa ada batasan waktu. 
 
'''Daftar Harga dengan Minimum Jumlah Pesanan''' 
ISME Soft mungkinkan Anda untuk memasukkan daftar harga yang dipengaruhi dengan volume atau jumlah pembelian. Untuk kasus semacam ini Anda hanya perlu memasukkan jumlah minimal pemesanan saja. 
[[File:Price list jumlah pesanan.png|center]]
 
==Nomor Seri Barang==
 
Dengan ISME Soft Anda dapat memberikan kode khusus untuk masing-masing persediaan yang ada di Gudang milik Anda. Anda dapat memberikan kode unik per item barang dengan menggunakan Serial Number atau memberikan kode unik pada masing-masing kelompok kedatangan di Gudang milik Anda. Untuk mengaturnya, Anda dapat pergi ke menu '''Produk''' dan pilih tab Persediaan. Kemudian Tekan tombol '''Edit'''. 
 
[[File:Metode Pelacakan.png|center]]
 
 
Anda dapat melihat Serial Number / Lots yang telah terbentuk di menu utama '''Persediaan''' kemudian menu '''Pengawasan Persediaan''' > '''Lot/Nomor Seri'''. 
Anda juga diperkenankan untuk membuat Serial Number baru, dengan cara :
# Tekan tombol '''Buat'''.
# Isikan data-data yang diperlukan :
#* Nomer Seri : merupakan kode unik yang ingin Anda berikan kepada produk tersebut.
#* Referensi Internal : merupakan teks isian bebas, yang memungkinkan Anda memasukan informasi yang akan mempermudah Anda.
# Apabila data yang Anda butuhkan telah terisi, maka tekan tombol '''Simpan'''.
[[File:Lot Serial Number.png|center]]

==Pajak Penjualan dan Pembelian==
 
Apabila Anda merasa perlu untuk memasukkan pajak dalam proses Pembelian dan Penjualan, ISME Soft telah menyediakan berbagai pilihan. Salah satu contoh adalah PPN. Anda dapat melakukan pengaturan pada Tab Penagihan di menu Produk untuk mendefinisikan jenis pajak yang dibebankan dalam proses penjualan (Pajak Pelanggan) dan pajak yang dikenakan dalam proses pembelian (Pajak Penjual). 
 
[[File:Pajak Jual dan Beli.png|center]]
 
Anda dimungkinkan untuk memasukkan lebih dari satu pajak pada masing-masing Pajak Pelanggan dan Pajak Penjual. 
 
==Kategori Internal==
 
Dengan menggunakan ISME Soft, Anda dapat mengelompokan seluruh barang yang Anda miliki menjadi berbagai kelompok barang dengan tanpa batas. Misalkan Anda akan mengelompokkan barang stok menjadi barang elektronik, aksesoris, sparepart dan lain sebaginya.Fungsi utama Kategori Internal pada ISME Soft adalah melakukan pemetakan metode perpindahan barang dan pengaturan akun-akun standar. 
 
Untuk membuat Kategori Internal, pergi ke menu utama '''Persediaan''' kemudian menu kiri '''Konfigurasi''' > '''Kategori Produk'''. Menu ini hanya bisa diakses oleh pengguna tertentu saja. 
 
[[File:Internal Kategori.png|center]]
 
Berikut adalah panduan cara mengisi Internal Kategori
# '''Nama Kategori''' : nama kategori yang ingin Anda berikan pada stok Anda.
# '''Induk Kategori''' : apakah nama kategori yang akan Anda buat merupakan bagian dari kelompok Kelompok Kategori lainnya. Apabila iya, maka Anda dapat memilih Kategori Produk tersebut (kategori tersebut harus telah Anda buat sebelumnya).
# '''Metode penetapan biaya''' : merupakan cara bagaimana ISME Soft akan menghitung nilai HPP. Terdapat 3 pilihan, yaitu :
#* ''Biaya Standar'', yaitu metode penetapan biaya dengan mengambil starndar yang Anda tetapkan terlebih dahulu tanpa mengambil harga pembelian.
#* ''Harga Rata-rata'', yaitu metode penetapan biaya dengan mengambil nilai rata-rata barang yang dibeli. Secara rumus Harga Rata-rata = Total HPP / total jumlah barang.
#* ''Harga Riil'', yaitu metode penetapan biaya didasarkan pada urutan FIFO atau LIFO. Secara standar akan menggunakan FIFO.
# '''Penilaian Persediaan''' : merupakan kapan akan dilakukan penilaian terhadap persediaan (penjurnalan ketika terjadi transaksi terhadapt kategori barang tersebut), Terdapat 2 pilihan, yaitu :
#* ''Periodik (manual)'' : yaitu menghitung HPP setelah periode waktu tertentu.
#* ''Perpetual (otomatis)'' : yaitu menghitung HPP secara otomatis ketika barang terjual.
# '''Akun Selisih Harga''', akun ini akan menampung selisih antara harga pembelian yang tercantup di Pesanan Pembelian (PO) dengan harga di Tagian Pemasok.
# '''Akun Pendapatan''', merupakan akun yang akan menyimpan pendapatan dari proses penjualan produk pada kategori ini. Akun ini akan digunakan ketika produk terjual dan Tagihan Pelanggan divalidasi.
# '''Akun Biaya''', merupakan akun yang akan menyimpan biaya dari proses pembelian produk pada kategori ini atau penjualan ketika produk diset dengan metode penilaian persediaan Periodik (manual).
# '''Akun Penerimaan Barang''', akun ini akan berlaku apabila Penilaian Persediaan diatur dengan ‘Perpetual (otomatis)’. Akun ini akan berada pada posisi kredit pada proses penerimaan barang.
# '''Akun Pengeluaran Barang''', akun ini akan berlaku apabila Penilaian Persediaan diatur dengan ‘Perpetual (otomatis)’. Akun ini akan berada pada posisi debit pada proses pengeluaran barang.
# '''Akun Penilaian Stok''', akun ini akan berlaku apabila Penilaian Persediaan diatur dengan ‘Perpetual (otomatis)’. Akun ini merupakan akun nilai persediaan dari barang.
# '''Jurnal Stock''', merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi secara akuntansi yang berkaitan dengan stok barang.

==Informasi Tambahan==
 
ISME Soft memberikan informasi tambahan pada Produk yang akan mempermudah dalam memberikan penjelasan ketika proses penjualan, pembelian dan penerimaan barang. Untuk memasukkan informasi tersebut Anda dapat pergi ke Tab Catatan. 
 
Terdapat tiga kotak isian bebas yang dapat diisi, yaitu :
* '''Deskripsi untuk penawaran''', informasi yang Anda masukan akan ditampilkan di Surat Penawaran kepada Pelanggan.
* '''Deskripsi untuk pemasok''', informasi yang Anda masukan akan ditampilkan di Surat Permintaan Penawaran dan atau Order Pembelian (PO).
* '''Deskripsi untuk penyimpanan''', informasi yang Anda masukan akan berguna bagi gudang dalam proses penerimaan barang.
 
[[File:Tambahan Informasi.png|center]]
 
==Aktif / Non Aktif data Produk==
 
Pada ISME Soft Anda dapat mengnonaktifkan Produk dengan sanagat mudah. Apabila produk aktif maka produk tersebut akan muncul dalam pilihan produk pada dokumen-dokumen lainnya. Apabila produk tersebut tidak aktif maka produk tersebut tidak akan muncul dalam list produk di dokumen lainnya. 
 
Untuk menonaktifkan produk cukup dengan masuk ke halaman '''Produk''' yang akan dinonaktifkan. Kemudian klik tombol '''Aktif''' yang ada di kanan atas dokumen Produk. Setelah ditekan maka tombol tersebut akan menjadi '''Diarsipkan'''. 
 
[[File:Aktif non aktif produk.png|center]] 
 
Untuk mengaktifkan kembali Produk, ulangi cara diatas tetapi dengan menekan tombol '''Diarsipkan''' yang ada di kanan atas dokumen Produk. 
[[File:Mengaktifkan produk.png|center]] 
 
==Melihat Jumlah Stok==
 
Menuju ke menu utama Persediaan kemudian menu Pengawasan Persediaan > Produk.Carilak produk yang Anda kehendaki. Pada tampilan kanban akan ditampilkan jumlah persediaan yang Anda miliki di seluruh lokasi stok Anda. 
 
[[File:Kanban pada produk.png|center]]
 
Untuk ingin melihat lebih detail, tekan salah satu prodak tersebut hingga muncul form Produk. Pada bagian kanan atas dari form produk terdapat beberapa tombol statistik, tekanlah tombol statistik ‘Jumlah Yang Tersedia’. Sistem akan menapilkan informasi secara lebih detail, yaitu lokasi dan Nilai Persediaannya. ISME Soft akan mengelompokkan berdasarkan lokasi dan kemudian kelompok kedatangan barang-barang tersebut. 
 
[[File:Detail stok ditangan.png|center]]
 
Untuk melihat data secara lebih detail, maka Anda dapat menekan tanda anak panah yang ada di samping lokasi. Pada contoh diatas, Jumlah keseluruhan stok adalah 89 unit, yang dibagi didalam 2 kali penerimaan barang yaitu 1 unit dengan harga Rp. 100.000,00 dan 88 unit dengan harga total Rp. 8.800.000,00 (harga satuan Rp 100.000,00). ''WH/Persediaan'' adalah lokasi stok Anda. Angka 2 di ''WH/Persediaan'' menunjukan banyaknya baris data.
 
==Tombol Statistik==
 
[[File:SB di Produk.png|center]]
 
Terdapat beberapa tombol statistik pada produk, yaitu : 
{| class="wikitable"
|-
! '''Nama''' !! '''Keterangan'''
|-
| Jumlah Yang Tersedia || Menunjukkan jumlah barang yang tersedia di Gudang Anda. Anda dapat menekan tombol statistik ini untuk dapat melihat informasi Lokasi, Tanggal Penerimaan dan Nilai Persediaan secara lebih detail.
|-
| Jumlah Perkiraan || Menunjukkan jumlah perkiraan barang di Gudang Anda setelah memperhitungkan barang yang akan datang di Gudang Anda dan barang yang akan dikirim keluar dari Gudang Anda. Jumlah diperkirakan adalah jumlah yang ada di Gudang–Pengiriman Barang Berikutnya + Penerimaan Barang Berikutnya + Jumlah Produksi Berikutnya.
|-
| Telusur || Tombol statistik ini akan sangat membantu Anda untuk melakukan pelacakan perpindahan barang. Barang keluar dan masuk akan terdata pada tombol statistik ini. Data yang dapat Anda lihat adalah jumlah perpindahan barang, lokasi sumber dan lokasi tujuan.
|-
| Min / Max || Apabila Anda telah mengatur nilai maksimum dan minimum untuk titik pemesanan kembali. Apabila jumlah stok sudah mencapai titik minimum maka sistem akan membuatkan permintaan pembelian dengan jumlah maksimal.
|-
| Pembelian || Memberikan informasi Order Pembelian terhadap barang tersebut. Informasi yang dimunculkan jika Anda menekan tombol statistik ini adalah nomor dokumen Order Pembelian (PO) dan Jumlah. Angka pada tombol statistik ini menunjukkan jumlah barang.
|-
| Penjualan || Memberikan informasi Order Penjualan yang terjadi. Informasi yang dimunculkan jika Anda menekan tombol statistik ini adalah nomor dokumen Order Penjualan, Nama Pelanggan, Jumlah. Angka pada tombol statistik ini menunjukkan jumlah barang.
|} 
Tombol statistik yang muncul akan sangat tergantung dengan transaksi yang terjadi dan hak akses yang diberikan kepada Anda.

Setup Kode Rekening (Chart of Account / COA)

2017-08-10T06:16:33Z

Admin:

Untuk mengelola Kode Rekening, pilih menu utama '''Akuntansi''' kemudian menuju ke menu '''Akuntansi''' > '''Kode Rekening'''. Pada halaman Kode Rekening tekan tombol Buat. Masukkan data-data yang diperlukan, yaitu :
# Kode, isikan dengan kode akun yang Anda kehendaki.
# Nama, isikan dengan nama akun yang Anda kehendaki.
# Tipe, tipe akun untuk keperluan ISME Soft yang terdiri dari :
#* Piutang Dagang (Receivable), jika akun adalah akun yang berkaitan dengan Piutang.
#* Hutang Dagang (Payable), jika akun adalah akun yang berkaitan dengan Hutang.
#* Bank dan Kas (Bank and Cash), jika akun adalah akun yang berkaitan dengan Bank dan Kas.
#* Kartu Kredit (Credit Card), jika akun adalah akun yang berkaitan dengan Kartu Kredit.
#* Aset Lancar (Current Assets), jika akun adalah akun yang berkaitan dengan aset lancar.
#* Aset tidak lancar (Non-Current Assets), jika akun adalah akun yang berkaitan dengan aset tidak lancar.
#* Biaya dibayar dimuka (Prepayments), jika akun adalah akun yang berkaitan dengan biaya dibayar dimuka.
#* Aktiva tetap (Fixed Assets), jika akun adalah akun yang berkaitan dengan aset tetap.
#* Kewajiban lancar (Current Liabilities), jika akun adalah akun yang berkaitan dengan kewajiban lancar.
#* Modal (Equity), jika akun adalah akun yang berkaitan dengan modal.
#* Penghasilan tahun ini (Current Year Earnings), jika akun adalah akun yang berkaitan dengan pendapatan tahunan.
#* Pendapatan lain-lain (Other Income), jika akun adalah akun yang berkaitan dengan pendapatan lain-lain.
#* Pendapatan (Income), jika akun adalah akun yang berkaitan dengan pendapatan.
#* Depresiasi (Depreciation), jika akun adalah akun yang berkaitan dengan depresiasi.
#* Beban (Expenses), jika akun adalah akun yang berkaitan dengan beban.
#* Harga Pokok Penjualan (Cost of Revenue), jika akun adalah akun yang berkaitan dengan harga pokok penjualan.
# Memungkinkan Rekonsiliasi, apakah akun memungkinkan untuk dilakukan proses rekonsiliasi pembayaran.
# Tidak Digunakan, berilah tanda centang apabila akun sudah tidak digunakan kembali. 
[[File:Pengisian kode rekening.png|center]]

Mengeluarkan Cek Giro

2017-07-04T06:26:37Z

Admin:

Dengan ISME Soft, Anda dimungkinkan untuk bertransaksi dengan menggunakan Cek dan atau Giro untuk membayar Tagihan Pemasok. Terdapat dua tahap pencatatan Cek atau Giro di Isme Soft, yaitu pencatatan ketika cek atau giro dikeluarkan dan pencatatan ketika cek atau giro sudah dicairkan oleh lawan transaski.
Catatan :
Tagihan Pemasok akan dianggap lunas atau sudah dibayar ketika pencatatan pencairan Cek atau Giro (Withdraw).
 
Berikut ini adalah cara mencatatkan penerbitan giro / cek kepada Pemasok :
# Pergi ke menu utama '''Akuntansi''', kemudian menu samping '''Penjualan''' > '''Mengeluarkan Cek Giro'''.
# Masukkan data-data yang dibutuhkan :
#* Cek / Giro : pilihlan jenis pembayaran yang dilakukan, apakah menggunakan cek atau giro.
#* Jurnal Cek Giro : masukan nama Jurnal yang ada kehendaki.
#* Akun cek giro : secara defaut akan terisi berdasarkan informasi Jurnal Cek Giro yang Anda pilih sebelumnya. Ada dimungkinkan merubahnya. Akun ini akan menjadi sisi Kredit dalam proses penjurnalan ketika kita mengeluarkan Giro / Cek.
#* Pemasok : masukkan nama lawan transaksi kita.
#* No. Cek / Giro : masukkan nomor dari Cek atau Giro yang diterbitkan.
#* Tanggal Jatuh Tempo : masukkan tanggal Cek atau Giro tersebut dapat dicairkan.[[File:Pengisian_Mengeluarkan_Cek_Giro.png|center]]
# Pada tab '''Catatan Transaski''' tekan '''Tambahkan Transaski''' untuk memasukkan Nomor Tagihan Pemasok dan nominal yang ingin dibayar.[[File:Catatan_Transaksi_Mengeluarkan_Cek_Giro.png|center]]
# Setelah seluruh data dianggap terisi dengan benar, tekan tombol '''Validasi'''.
 
Berikut ini adalah cara mencatat transaksi ketika lawan transaksi telah mencairkan cek / giro yang kita terbitkan :
# Pada bagian Informasi Pencarian, isikan data-data yang dibutuhkan :
#* Jurnal Pencairan Cek / Giro : masukkan dengan nama Jurnal, sesui dengan yang Anda kehendaki.
#* Akun Pencairan Cek Giro : akan terisi otomatis berdasarkan Jurnal yang Anda pilih sebelumnya, tetapi Anda dapat melakukan perubahan data tersebut sesuai dengan keinginan Anda. Akun ini akan menjadi sisi Kredit dalam pencatatan pelunasan Tagihan Pemasok.
#* Tanggal pencairan : ''cukup jelas''
#* Nominal Pencairan : ''cukup jelas''
# Apabila semua data telah terisi dengan benar, maka tekan tombol '''Withdraw'''[[File:Pencairan_Outgoing_Cek_Giro.png|center]]
# Status dokumen akan berubah menjadi ''Pencairan'' dan status dokumen Tagihan Pemasok menjadi ''Dibayar''.

File:Pencairan Outgoing Cek Giro.png

2017-07-04T06:26:23Z

Admin:

Penyusutan Aset

2017-07-04T04:41:39Z

Admin: /* Tipe Aset */

ISME Soft menyediakan fasilitas bagi Entitas UMKM dalam mengelola aset tetap seperti mesin pabrik, kendaraan, tanah dan lain-lain secara mudah.Anda dimungkinkan melakukan depresiasi secara otomatis dan mendapatkan laporan mengenai aset perusahaan. 
 
==Tipe Aset==
Dengan menggunakan ISME Soft, Anda dapat mengelompokkan cara penyusutan menjadi beberapa kelompok. Berikut adalah cara untuk menentukan tipe aset :
# Pergi ke menu utama '''Akuntasi''' kemudian menu '''Konfigurasi''' > '''Manajemen''' > '''Tipe Aset'''.
# Tekan tombol '''Buat'''.
# Masukkan data-data yang diperlukan :
#* Tpe Aset : masukkan nama pengelompokan aset, misalkan Komputer, Bangunan Permanen, Mesin Pabrik dan lain sebagainya.
#* Akun Aktiva :
#* Depresiasi:Akun Aset :
#* Depresiasi:Akun Biaya :
#* Waktu Penyusutan
#** Jumlah Penyusutan : jumlah penyusutan yang diinginkan.
#** Tanggal Terakhir Penyusutan : tanggar terakhir penyusutan yang diharapkan.
#* Metode Perhitungan
#** Linier : aset terdepresiasi secara konstan setiap tahunnya selama umur manfaatnya.
#** Persentase Konstan : atau yang sering disebut dengan persentase konstan, merupakan biaya depresiasi tahunan adalah suatu persentase yang tetap dari nilai buku awal tahun
 
[[File:Penyusutan.png|center]]

==Mendata Aset Tetap==
 
===Mendata Aset Tetap Secara Manual===
 
Untuk mendaftarkan aset secara manual, Anda dapat menuju ke menu Akuntansi > Penasihat > Aset.
Masukkan data-data yang diperlukan, seperti :
* Nama Aset
* Kategori : metode penyusutan yang digunakan.
* Tanggal : tanggal aset tersebut akan mulai disusutkan.
* Harga : harga beli aset
Apabila seluruh data aset telah terisi maka tekan tombol '''Simpan'''. 
Sistem akan melakukan perhitungan penyusutan dan menampilkannya di Papan Depresiasi. Apabila dirasa telah sesuai maka tekan tombol '''Konfirmasi'''. Tindakan ini akan mengubah status dokumen menjadi SEDANG BERJALAN. 
[[File:Depresiasi Aset.png|center]]

===Mendata Aset Berdasarkan Tagihan Pemasok===
 
Aset dapat dibuat secara otomatis dari Tagihan Pelanggan.Anda hanya perlu menentukan tipe aset pada Tagihan Pelanggan. Apabila Pengguna melakukan validasi pada Tagihan Pelanggan, maka sistem secara otomatis akan membuat Aset dengan status KONSEP berdasarkan informasi yang ada di Tagihan Pelanggan. 
 
[[File:Membuat Aset Berdasarkan Tagihan Pemasok.png|center]]

==Menjalankan Penyusutan==
 
===Menjalankan Penyusutan Aset Tetap Secara Manual===
 
ISME Soft akan membuat Jurnal Depresiasi secara otomatis pada saat tanggal yang telah didefinisikan pada Papan Depresiasi di menu Aset. Anda dapat mengawasi pada Papan Deprsesiasi :lingkaran hijau menandakan sudah dibuatkan jurnal dan sudah diposting, lingkaran kuning menadakan bahwa sudah dilakukan penjurnalan tetapi belum diposting, lingkaran merah menandakan belum dibuatkan jurnal. 
[[File:Membuat Penyusutan Aset.png|center]]
 
Anda dapat menjalankan depresiasi sebelum tanggal yang telah didefinisikan dengan menekan lingkaran berwarna merah. Apabila hal itu Anda lakukan, maka sistem secara otomatis akan membuatkan jurnal depresiasi. 
Hasil penjurnalan aset adalah sebagai berikut : 
{| class="wikitable"
|-
! Nama Akun !! Debit !! Kredit
|-
| Beban Penyusutan || 146.174,86 ||
|-
| Akumulasi Penyusutan || || 146.174,86
|}

File:Penyusutan.png

2017-07-04T04:41:19Z

Admin:

Penyusutan Aset

2017-07-04T04:06:35Z

Admin: /* Tipe Aset */

ISME Soft menyediakan fasilitas bagi Entitas UMKM dalam mengelola aset tetap seperti mesin pabrik, kendaraan, tanah dan lain-lain secara mudah.Anda dimungkinkan melakukan depresiasi secara otomatis dan mendapatkan laporan mengenai aset perusahaan. 
 
==Tipe Aset==
Dengan menggunakan ISME Soft, Anda dapat mengelompokkan cara penyusutan menjadi beberapa kelompok. Berikut adalah cara untuk menentukan tipe aset :
# Pergi ke menu utama '''Akuntasi''' kemudian menu '''Konfigurasi''' > '''Manajemen''' > '''Tipe Aset'''.
# Tekan tombol '''Buat'''.
# Masukkan data-data yang diperlukan :
#* Tpe Aset : masukkan nama pengelompokan aset, misalkan Komputer, Bangunan Permanen, Mesin Pabrik dan lain sebagainya.
#* Akun Aktiva :
#* Depresiasi:Akun Aset :
#* Depresiasi:Akun Biaya :
#* Waktu Penyusutan
#** Jumlah Penyusutan : jumlah penyusutan yang diinginkan.
#** Tanggal Terakhir Penyusutan : tanggar terakhir penyusutan yang diharapkan.
#* Metode Perhitungan
#** Linier : aset terdepresiasi secara konstan setiap tahunnya selama umur manfaatnya.
#** Persentase Konstan : atau yang sering disebut dengan persentase konstan, merupakan biaya depresiasi tahunan adalah suatu persentase yang tetap dari nilai buku awal tahun
 

==Mendata Aset Tetap==
 
===Mendata Aset Tetap Secara Manual===
 
Untuk mendaftarkan aset secara manual, Anda dapat menuju ke menu Akuntansi > Penasihat > Aset.
Masukkan data-data yang diperlukan, seperti :
* Nama Aset
* Kategori : metode penyusutan yang digunakan.
* Tanggal : tanggal aset tersebut akan mulai disusutkan.
* Harga : harga beli aset
Apabila seluruh data aset telah terisi maka tekan tombol '''Simpan'''. 
Sistem akan melakukan perhitungan penyusutan dan menampilkannya di Papan Depresiasi. Apabila dirasa telah sesuai maka tekan tombol '''Konfirmasi'''. Tindakan ini akan mengubah status dokumen menjadi SEDANG BERJALAN. 
[[File:Depresiasi Aset.png|center]]

===Mendata Aset Berdasarkan Tagihan Pemasok===
 
Aset dapat dibuat secara otomatis dari Tagihan Pelanggan.Anda hanya perlu menentukan tipe aset pada Tagihan Pelanggan. Apabila Pengguna melakukan validasi pada Tagihan Pelanggan, maka sistem secara otomatis akan membuat Aset dengan status KONSEP berdasarkan informasi yang ada di Tagihan Pelanggan. 
 
[[File:Membuat Aset Berdasarkan Tagihan Pemasok.png|center]]

==Menjalankan Penyusutan==
 
===Menjalankan Penyusutan Aset Tetap Secara Manual===
 
ISME Soft akan membuat Jurnal Depresiasi secara otomatis pada saat tanggal yang telah didefinisikan pada Papan Depresiasi di menu Aset. Anda dapat mengawasi pada Papan Deprsesiasi :lingkaran hijau menandakan sudah dibuatkan jurnal dan sudah diposting, lingkaran kuning menadakan bahwa sudah dilakukan penjurnalan tetapi belum diposting, lingkaran merah menandakan belum dibuatkan jurnal. 
[[File:Membuat Penyusutan Aset.png|center]]
 
Anda dapat menjalankan depresiasi sebelum tanggal yang telah didefinisikan dengan menekan lingkaran berwarna merah. Apabila hal itu Anda lakukan, maka sistem secara otomatis akan membuatkan jurnal depresiasi. 
Hasil penjurnalan aset adalah sebagai berikut : 
{| class="wikitable"
|-
! Nama Akun !! Debit !! Kredit
|-
| Beban Penyusutan || 146.174,86 ||
|-
| Akumulasi Penyusutan || || 146.174,86
|}

Penyusutan Aset

2017-07-04T03:42:02Z

Admin: /* Tipe Aset */

ISME Soft menyediakan fasilitas bagi Entitas UMKM dalam mengelola aset tetap seperti mesin pabrik, kendaraan, tanah dan lain-lain secara mudah.Anda dimungkinkan melakukan depresiasi secara otomatis dan mendapatkan laporan mengenai aset perusahaan. 
 
==Tipe Aset==
Dengan menggunakan ISME Soft, Anda dapat mengelompokkan cara penyusutan menjadi beberapa kelompok. Berikut adalah cara untuk menentukan tipe aset :
# Pergi ke menu utama '''Akuntasi''' kemudian menu '''Konfigurasi''' > '''Manajemen''' > '''Tipe Aset'''.
# Tekan tombol '''Buat'''.
# Masukkan data-data yang diperlukan :
#* Tpe Aset : masukkan nama pengelompokan aset, misalkan Komputer, Bangunan Permanen, Mesin Pabrik dan lain sebagainya.
#* Akun Aktiva :
#* Depresiasi:Akun Aset :
#* Depresiasi:Akun Biaya :
#* Waktu Penyusutan
#** Jumlah Penyusutan
#** Tanggal Terakhir Penyusutan
#* Jumlah Penyusutan :
#* Jangka Waktu Penyusutan (bulan) :
#* Tanggal Akhir :
#* Metode Perhitungan
#** Linier : aset terdepresiasi secara konstan setiap tahunnya selama umur manfaatnya.
#** Persentase Konstan : atau yang sering disebut dengan persentase konstan, merupakan biaya depresiasi tahunan adalah suatu persentase yang tetap dari nilai buku awal tahun
 

==Mendata Aset Tetap==
 
===Mendata Aset Tetap Secara Manual===
 
Untuk mendaftarkan aset secara manual, Anda dapat menuju ke menu Akuntansi > Penasihat > Aset.
Masukkan data-data yang diperlukan, seperti :
* Nama Aset
* Kategori : metode penyusutan yang digunakan.
* Tanggal : tanggal aset tersebut akan mulai disusutkan.
* Harga : harga beli aset
Apabila seluruh data aset telah terisi maka tekan tombol '''Simpan'''. 
Sistem akan melakukan perhitungan penyusutan dan menampilkannya di Papan Depresiasi. Apabila dirasa telah sesuai maka tekan tombol '''Konfirmasi'''. Tindakan ini akan mengubah status dokumen menjadi SEDANG BERJALAN. 
[[File:Depresiasi Aset.png|center]]

===Mendata Aset Berdasarkan Tagihan Pemasok===
 
Aset dapat dibuat secara otomatis dari Tagihan Pelanggan.Anda hanya perlu menentukan tipe aset pada Tagihan Pelanggan. Apabila Pengguna melakukan validasi pada Tagihan Pelanggan, maka sistem secara otomatis akan membuat Aset dengan status KONSEP berdasarkan informasi yang ada di Tagihan Pelanggan. 
 
[[File:Membuat Aset Berdasarkan Tagihan Pemasok.png|center]]

==Menjalankan Penyusutan==
 
===Menjalankan Penyusutan Aset Tetap Secara Manual===
 
ISME Soft akan membuat Jurnal Depresiasi secara otomatis pada saat tanggal yang telah didefinisikan pada Papan Depresiasi di menu Aset. Anda dapat mengawasi pada Papan Deprsesiasi :lingkaran hijau menandakan sudah dibuatkan jurnal dan sudah diposting, lingkaran kuning menadakan bahwa sudah dilakukan penjurnalan tetapi belum diposting, lingkaran merah menandakan belum dibuatkan jurnal. 
[[File:Membuat Penyusutan Aset.png|center]]
 
Anda dapat menjalankan depresiasi sebelum tanggal yang telah didefinisikan dengan menekan lingkaran berwarna merah. Apabila hal itu Anda lakukan, maka sistem secara otomatis akan membuatkan jurnal depresiasi. 
Hasil penjurnalan aset adalah sebagai berikut : 
{| class="wikitable"
|-
! Nama Akun !! Debit !! Kredit
|-
| Beban Penyusutan || 146.174,86 ||
|-
| Akumulasi Penyusutan || || 146.174,86
|}

Penerimaan Cek Giro

2017-07-04T03:05:50Z

Admin:

Dengan ISME Soft, Anda dimungkinkan untuk bertransaksi dengan menggunakan Cek dan atau Giro. Terdapat dua tahap pencatatan Cek atau Giro di Isme Soft, yaitu pencatatan ketika cek atau giro diterima dan pencatatan ketika cek atau giro sudah dicairkan.
Catatan :
Tagihan Pelanggan akan dianggap lunas atau sudah dibayar ketika pencatatan pencairan Cek atau Giro.
 
Berikut ini adalah cara mencatatkan penerimaan giro / cek yang berasal dari Pelanggan :
# Pergi ke menu utama '''Akuntansi''', kemudian menu samping '''Penjualan''' > '''Penerimaan Cek Giro'''.
# Masukkan data-data yang dibutuhkan :
#* Cek / Giro : pilihlan jenis pembayaran yang dilakukan, apakah menggunakan cek atau giro.
#* Jurnal Cek Giro : masukan nama Jurnal yang ada kehendaki.
#* Akun cek giro : secara defaut akan terisi berdasarkan informasi Jurnal Cek Giro yang Anda pilih sebelumnya. Ada dimungkinkan merubahnya. Akun ini akan menjadi sisi Debit dalam proses penjurnalan ketika kita menerima Giro / Cek.
#* Pelanggan : masukkan nama lawan transaksi kita.
#* No. Cek / Giro : masukkan nomor dari Cek atau Giro yang kita terima.
#* Tanggal Jatuh Tempo : masukkan tanggal Cek atau Giro tersebut dapat dicairkan.[[File:Pengisian Penerimaan Cek Giro.png|center]]
# Pada tab '''Catatan Transaski''' tekan '''Tambahkan Transaski''' untuk memasukkan Nomor Tagihan Pelanggan dan nominal yang ingin dibayar oleh lawan transaksi.[[File:Catatan Transaksi Penerimaan Cek Giro.png|center]]
# Setelah seluruh data dianggap terisi dengan benar, tekan tombol '''Validasi'''.
 
Berikut ini adalah cara mencatat pencairan dari giro / cek yang berasal dari Pelanggan :
# Pada bagian Informasi Pencarian, isikan data-data yang dibutuhkan :
#* Jurnal Pencairan Cek / Giro : masukkan dengan nama Jurnal, sesui dengan yang Anda kehendaki.
#* Akun Pencairan Cek Giro : akan terisi otomatis berdasarkan Jurnal yang Anda pilih sebelumnya, tetapi Anda dapat melakukan perubahan data tersebut sesuai dengan keinginan Anda. Akun ini akan menjadi sisi Debit dalam pencatatan pelunasan Tagihan Pelanggan.
#* Tanggal pencairan : ''cukup jelas''
#* Nominal Pencairan : ''cukup jelas''
# Apabila semua data telah terisi dengan benar, maka tekan tombol '''Withdraw'''[[File:Pencairan Penerimaan Cek Giro.png|center]]
# Status dokumen akan berubah menjadi ''Pencairan'' dan status dokumen Tagihan Pemasok menjadi ''Dibayar''.

Mengeluarkan Cek Giro

2017-07-04T02:53:03Z

Admin:

Dengan ISME Soft, Anda dimungkinkan untuk bertransaksi dengan menggunakan Cek dan atau Giro untuk membayar Tagihan Pemasok. Terdapat dua tahap pencatatan Cek atau Giro di Isme Soft, yaitu pencatatan ketika cek atau giro dikeluarkan dan pencatatan ketika cek atau giro sudah dicairkan oleh lawan transaski.
Catatan :
Tagihan Pemasok akan dianggap lunas atau sudah dibayar ketika pencatatan pencairan Cek atau Giro (Withdraw).
 
Berikut ini adalah cara mencatatkan penerbitan giro / cek kepada Pemasok :
# Pergi ke menu utama '''Akuntansi''', kemudian menu samping '''Penjualan''' > '''Mengeluarkan Cek Giro'''.
# Masukkan data-data yang dibutuhkan :
#* Cek / Giro : pilihlan jenis pembayaran yang dilakukan, apakah menggunakan cek atau giro.
#* Jurnal Cek Giro : masukan nama Jurnal yang ada kehendaki.
#* Akun cek giro : secara defaut akan terisi berdasarkan informasi Jurnal Cek Giro yang Anda pilih sebelumnya. Ada dimungkinkan merubahnya. Akun ini akan menjadi sisi Kredit dalam proses penjurnalan ketika kita mengeluarkan Giro / Cek.
#* Pemasok : masukkan nama lawan transaksi kita.
#* No. Cek / Giro : masukkan nomor dari Cek atau Giro yang diterbitkan.
#* Tanggal Jatuh Tempo : masukkan tanggal Cek atau Giro tersebut dapat dicairkan.[[File:Pengisian_Mengeluarkan_Cek_Giro.png|center]]
# Pada tab '''Catatan Transaski''' tekan '''Tambahkan Transaski''' untuk memasukkan Nomor Tagihan Pemasok dan nominal yang ingin dibayar.[[File:Catatan_Transaksi_Mengeluarkan_Cek_Giro.png|center]]
# Setelah seluruh data dianggap terisi dengan benar, tekan tombol '''Validasi'''.
 
Berikut ini adalah cara mencatat transaksi ketika lawan transaksi telah mencairkan cek / giro yang kita terbitkan :
# Pada bagian Informasi Pencarian, isikan data-data yang dibutuhkan :
#* Jurnal Pencairan Cek / Giro : masukkan dengan nama Jurnal, sesui dengan yang Anda kehendaki.
#* Akun Pencairan Cek Giro : akan terisi otomatis berdasarkan Jurnal yang Anda pilih sebelumnya, tetapi Anda dapat melakukan perubahan data tersebut sesuai dengan keinginan Anda. Akun ini akan menjadi sisi Debit dalam pencatatan pelunasan Tagihan Pemasok.
#* Tanggal pencairan : ''cukup jelas''
#* Nominal Pencairan : ''cukup jelas''
# Apabila semua data telah terisi dengan benar, maka tekan tombol '''Withdraw'''[[File:Pencairan Penerimaan Cek Giro.png|center]]
# Status dokumen akan berubah menjadi ''Pencairan'' dan status dokumen Tagihan Pemasok menjadi ''Dibayar''.

File:Catatan Transaksi Mengeluarkan Cek Giro.png

2017-07-04T02:52:29Z

Admin:

File:Pengisian Mengeluarkan Cek Giro.png

2017-07-04T02:51:22Z

Admin:

Mengeluarkan Cek Giro

2017-07-04T02:43:36Z

Admin:

Dengan ISME Soft, Anda dimungkinkan untuk bertransaksi dengan menggunakan Cek dan atau Giro untuk membayar Tagihan Pemasok. Terdapat dua tahap pencatatan Cek atau Giro di Isme Soft, yaitu pencatatan ketika cek atau giro dikeluarkan dan pencatatan ketika cek atau giro sudah dicairkan oleh lawan transaski.
Catatan :
Tagihan Pemasok akan dianggap lunas atau sudah dibayar ketika pencatatan pencairan Cek atau Giro (Withdraw).
 
Berikut ini adalah cara mencatatkan penerbitan giro / cek kepada Pemasok :
# Pergi ke menu utama '''Akuntansi''', kemudian menu samping '''Penjualan''' > '''Mengeluarkan Cek Giro'''.
# Masukkan data-data yang dibutuhkan :
#* Cek / Giro : pilihlan jenis pembayaran yang dilakukan, apakah menggunakan cek atau giro.
#* Jurnal Cek Giro : masukan nama Jurnal yang ada kehendaki.
#* Akun cek giro : secara defaut akan terisi berdasarkan informasi Jurnal Cek Giro yang Anda pilih sebelumnya. Ada dimungkinkan merubahnya. Akun ini akan menjadi sisi Kredit dalam proses penjurnalan ketika kita mengeluarkan Giro / Cek.
#* Pemasok : masukkan nama lawan transaksi kita.
#* No. Cek / Giro : masukkan nomor dari Cek atau Giro yang diterbitkan.
#* Tanggal Jatuh Tempo : masukkan tanggal Cek atau Giro tersebut dapat dicairkan.[[File:Pengisian_Mengeluarkan_Cek_Giro.png|center]]
# Pada tab '''Catatan Transaski''' tekan '''Tambahkan Transaski''' untuk memasukkan Nomor Tagihan Pemasok dan nominal yang ingin dibayar.[[File:Catatan Transaksi Penerimaan Cek Giro.png|center]]
# Setelah seluruh data dianggap terisi dengan benar, tekan tombol '''Validasi'''.
 
Berikut ini adalah cara mencatat transaksi ketika lawan transaksi telah mencairkan cek / giro yang kita terbitkan :
# Pada bagian Informasi Pencarian, isikan data-data yang dibutuhkan :
#* Jurnal Pencairan Cek / Giro : masukkan dengan nama Jurnal, sesui dengan yang Anda kehendaki.
#* Akun Pencairan Cek Giro : akan terisi otomatis berdasarkan Jurnal yang Anda pilih sebelumnya, tetapi Anda dapat melakukan perubahan data tersebut sesuai dengan keinginan Anda. Akun ini akan menjadi sisi Debit dalam pencatatan pelunasan Tagihan Pemasok.
#* Tanggal pencairan : ''cukup jelas''
#* Nominal Pencairan : ''cukup jelas''
# Apabila semua data telah terisi dengan benar, maka tekan tombol '''Withdraw'''[[File:Pencairan Penerimaan Cek Giro.png|center]]
# Status dokumen akan berubah menjadi ''Pencairan'' dan status dokumen Tagihan Pemasok menjadi ''Dibayar''.

Mengeluarkan Cek Giro

2017-07-04T02:34:25Z

Admin:

Dengan ISME Soft, Anda dimungkinkan untuk bertransaksi dengan menggunakan Cek dan atau Giro untuk membayar Tagihan Pemasok. Terdapat dua tahap pencatatan Cek atau Giro di Isme Soft, yaitu pencatatan ketika cek atau giro dikeluarkan dan pencatatan ketika cek atau giro sudah dicairkan oleh lawan transaski.
Catatan :
Tagihan Pemasok akan dianggap lunas atau sudah dibayar ketika pencatatan pencairan Cek atau Giro (Withdraw).
 
Berikut ini adalah cara mencatatkan penerbitan giro / cek kepada Pemasok :
# Pergi ke menu utama '''Akuntansi''', kemudian menu samping '''Penjualan''' > '''Mengeluarkan Cek Giro'''.
# Masukkan data-data yang dibutuhkan :
#* Cek / Giro : pilihlan jenis pembayaran yang dilakukan, apakah menggunakan cek atau giro.
#* Jurnal Cek Giro : masukan nama Jurnal yang ada kehendaki.
#* Akun cek giro : secara defaut akan terisi berdasarkan informasi Jurnal Cek Giro yang Anda pilih sebelumnya. Ada dimungkinkan merubahnya. Akun ini akan menjadi sisi Kredit dalam proses penjurnalan ketika kita mengeluarkan Giro / Cek.
#* Pemasok : masukkan nama lawan transaksi kita.
#* No. Cek / Giro : masukkan nomor dari Cek atau Giro yang diterbitkan.
#* Tanggal Jatuh Tempo : masukkan tanggal Cek atau Giro tersebut dapat dicairkan.[[File:Pengisian Penerimaan Cek Giro.png|center]]
# Pada tab '''Catatan Transaski''' tekan '''Tambahkan Transaski''' untuk memasukkan Nomor Tagihan Pemasok dan nominal yang ingin dibayar.[[File:Catatan Transaksi Penerimaan Cek Giro.png|center]]
# Setelah seluruh data dianggap terisi dengan benar, tekan tombol '''Validasi'''.
 
Berikut ini adalah cara mencatat transaksi ketika lawan transaksi telah mencairkan cek / giro yang kita terbitkan :
# Pada bagian Informasi Pencarian, isikan data-data yang dibutuhkan :
#* Jurnal Pencairan Cek / Giro : masukkan dengan nama Jurnal, sesui dengan yang Anda kehendaki.
#* Akun Pencairan Cek Giro : akan terisi otomatis berdasarkan Jurnal yang Anda pilih sebelumnya, tetapi Anda dapat melakukan perubahan data tersebut sesuai dengan keinginan Anda. Akun ini akan menjadi sisi Debit dalam pencatatan pelunasan Tagihan Pemasok.
#* Tanggal pencairan : ''cukup jelas''
#* Nominal Pencairan : ''cukup jelas''
# Apabila semua data telah terisi dengan benar, maka tekan tombol '''Withdraw'''[[File:Pencairan Penerimaan Cek Giro.png|center]]
# Status dokumen akan berubah menjadi ''Pencairan'' dan status dokumen Tagihan Pemasok menjadi ''Dibayar''.

Penerimaan Cek Giro

2017-07-04T02:24:29Z

Admin:

Dengan ISME Soft, Anda dimungkinkan untuk bertransaksi dengan menggunakan Cek dan atau Giro. Terdapat dua tahap pencatatan Cek atau Giro di Isme Soft, yaitu pencatatan ketika cek atau giro diterima dan pencatatan ketika cek atau giro sudah dicairkan.
Catatan :
Tagihan Pelanggan akan dianggap lunas atau sudah dibayar ketika pencatatan pencairan Cek atau Giro.
 
Berikut ini adalah cara mencatatkan penerimaan giro / cek yang berasal dari Pelanggan :
# Pergi ke menu utama '''Akuntansi''', kemudian menu samping '''Penjualan''' > '''Penerimaan Cek Giro'''.
# Masukkan data-data yang dibutuhkan :
#* Cek / Giro : pilihlan jenis pembayaran yang dilakukan, apakah menggunakan cek atau giro.
#* Jurnal Cek Giro : masukan nama Jurnal yang ada kehendaki.
#* Akun cek giro : secara defaut akan terisi berdasarkan informasi Jurnal Cek Giro yang Anda pilih sebelumnya. Ada dimungkinkan merubahnya. Akun ini akan menjadi sisi Debit dalam proses penjurnalan ketika kita menerima Giro / Cek.
#* Pelanggan : masukkan nama lawan transaksi kita.
#* No. Cek / Giro : masukkan nomor dari Cek atau Giro yang kita terima.
#* Tanggal Jatuh Tempo : masukkan tanggal Cek atau Giro tersebut dapat dicairkan.[[File:Pengisian Penerimaan Cek Giro.png|center]]
# Pada tab '''Catatan Transaski''' tekan '''Tambahkan Transaski''' untuk memasukkan Nomor Tagihan Pelanggan dan nominal yang ingin dibayar oleh lawan transaksi.[[File:Catatan Transaksi Penerimaan Cek Giro.png|center]]
# Setelah seluruh data dianggap terisi dengan benar, tekan tombol '''Validasi'''.
 
Berikut ini adalah cara mencatat pencairan dari giro / cek yang berasal dari Pelanggan :
# Pada bagian Informasi Pencarian, isikan data-data yang dibutuhkan :
#* Jurnal Pencairan Cek / Giro : masukkan dengan nama Jurnal, sesui dengan yang Anda kehendaki.
#* Akun Pencairan Cek Giro : akan terisi otomatis berdasarkan Jurnal yang Anda pilih sebelumnya, tetapi Anda dapat melakukan perubahan data tersebut sesuai dengan keinginan Anda. Akun ini akan menjadi sisi Kredit dalam pencatatan pelunasan Tagihan Pelanggan.
#* Tanggal pencairan : ''cukup jelas''
#* Nominal Pencairan : ''cukup jelas''
# Apabila semua data telah terisi dengan benar, maka tekan tombol '''Withdraw'''[[File:Pencairan Penerimaan Cek Giro.png|center]]
# Status dokumen akan berubah menjadi ''Pencairan'' dan status dokumen Tagihan Pemasok menjadi ''Dibayar''.

Penerimaan Cek Giro

2017-07-04T02:23:00Z

Admin:

Dengan ISME Soft, Anda dimungkinkan untuk bertransaksi dengan menggunakan Cek dan atau Giro. Terdapat dua tahap pencatatan Cek atau Giro di Isme Soft, yaitu pencatatan ketika cek atau giro diterima dan pencatatan ketika cek atau giro sudah dicairkan.
Catatan :
Tagihan Pelanggan akan dianggap lunas atau sudah dibayar ketika pencatatan pencairan Cek atau Giro.
 
Berikut ini adalah cara mencatatkan penerimaan giro / cek yang berasal dari Pelanggan :
# Pergi ke menu utama '''Akuntansi''', kemudian menu samping '''Penjualan''' > '''Penerimaan Cek Giro'''.
# Masukkan data-data yang dibutuhkan :
#* Cek / Giro : pilihlan jenis pembayaran yang dilakukan, apakah menggunakan cek atau giro.
#* Jurnal Cek Giro : masukan nama Jurnal yang ada kehendaki.
#* Akun cek giro : secara defaut akan terisi berdasarkan informasi Jurnal Cek Giro yang Anda pilih sebelumnya. Ada dimungkinkan merubahnya. Akun ini akan menjadi sisi Debit dalam proses penjurnalan ketika kita menerima Giro / Cek.
#* Pelanggan : masukkan nama lawan transaksi kita.
#* No. Cek / Giro : masukkan nomor dari Cek atau Giro yang kita terima.
#* Tanggal Jatuh Tempo : masukkan tanggal Cek atau Giro tersebut dapat dicairkan.[[File:Pengisian Penerimaan Cek Giro.png|center]]
# Pada tab '''Catatan Transaski''' tekan '''Tambahkan Transaski''' untuk memasukkan Nomor Tagihan Pelanggan dan nominal yang ingin dibayar oleh lawan transaksi.[[File:Catatan Transaksi Penerimaan Cek Giro.png|center]]
# Setelah seluruh data dianggap terisi dengan benar, tekan tombol '''Validasi'''.
 
Berikut ini adalah cara mencatat pencairan dari giro / cek yang berasal dari Pelanggan :
# Pada bagian Informasi Pencarian, isikan data-data yang dibutuhkan :
#* Jurnal Pencairan Cek / Giro : masukkan dengan nama Jurnal, sesui dengan yang Anda kehendaki.
#* Akun Pencairan Cek Giro : akan terisi otomatis berdasarkan Jurnal yang Anda pilih sebelumnya, tetapi Anda dapat melakukan perubahan data tersebut sesui dengan keinginan Anda.
#* Tanggal pencairan : ''cukup jelas''
#* Nominal Pencairan : ''cukup jelas''
# Apabila semua data telah terisi dengan benar, maka tekan tombol '''Withdraw'''[[File:Pencairan Penerimaan Cek Giro.png|center]]
# Status dokumen akan berubah menjadi ''Pencairan'' dan status dokumen Tagihan Pemasok menjadi ''Dibayar''.

Penerimaan Cek Giro

2017-07-04T02:22:30Z

Admin:

Dengan ISME Soft, Anda dimungkinkan untuk bertransaksi dengan menggunakan Cek dan atau Giro. Terdapat dua tahap pencatatan Cek atau Giro di Isme Soft, yaitu pencatatan ketika cek atau giro diterima dan pencatatan ketika cek atau giro sudah dicairkan.
Tagihan Pelanggan akan dianggap lunas atau sudah dibayar ketika pencatatan pencairan Cek atau Giro.
 
Berikut ini adalah cara mencatatkan penerimaan giro / cek yang berasal dari Pelanggan :
# Pergi ke menu utama '''Akuntansi''', kemudian menu samping '''Penjualan''' > '''Penerimaan Cek Giro'''.
# Masukkan data-data yang dibutuhkan :
#* Cek / Giro : pilihlan jenis pembayaran yang dilakukan, apakah menggunakan cek atau giro.
#* Jurnal Cek Giro : masukan nama Jurnal yang ada kehendaki.
#* Akun cek giro : secara defaut akan terisi berdasarkan informasi Jurnal Cek Giro yang Anda pilih sebelumnya. Ada dimungkinkan merubahnya. Akun ini akan menjadi sisi Debit dalam proses penjurnalan ketika kita menerima Giro / Cek.
#* Pelanggan : masukkan nama lawan transaksi kita.
#* No. Cek / Giro : masukkan nomor dari Cek atau Giro yang kita terima.
#* Tanggal Jatuh Tempo : masukkan tanggal Cek atau Giro tersebut dapat dicairkan.[[File:Pengisian Penerimaan Cek Giro.png|center]]
# Pada tab '''Catatan Transaski''' tekan '''Tambahkan Transaski''' untuk memasukkan Nomor Tagihan Pelanggan dan nominal yang ingin dibayar oleh lawan transaksi.[[File:Catatan Transaksi Penerimaan Cek Giro.png|center]]
# Setelah seluruh data dianggap terisi dengan benar, tekan tombol '''Validasi'''.
 
Berikut ini adalah cara mencatat pencairan dari giro / cek yang berasal dari Pelanggan :
# Pada bagian Informasi Pencarian, isikan data-data yang dibutuhkan :
#* Jurnal Pencairan Cek / Giro : masukkan dengan nama Jurnal, sesui dengan yang Anda kehendaki.
#* Akun Pencairan Cek Giro : akan terisi otomatis berdasarkan Jurnal yang Anda pilih sebelumnya, tetapi Anda dapat melakukan perubahan data tersebut sesui dengan keinginan Anda.
#* Tanggal pencairan : ''cukup jelas''
#* Nominal Pencairan : ''cukup jelas''
# Apabila semua data telah terisi dengan benar, maka tekan tombol '''Withdraw'''[[File:Pencairan Penerimaan Cek Giro.png|center]]
# Status dokumen akan berubah menjadi ''Pencairan'' dan status dokumen Tagihan Pemasok menjadi ''Dibayar''.

Mengeluarkan Cek Giro

2017-07-03T10:11:07Z

Admin:

Dengan ISME Soft, Anda dimungkinkan untuk bertransaksi dengan menggunakan Cek atau Giro.
 
Berikut ini adalah cara mencatatkan pengeluaran giro / cek yang digunakan untuk membayar Tagihan Pemasok :
# Pergi ke menu utama '''Akuntansi''', kemudian menu samping '''Penjualan''' > '''Mengeluarkan Cek Giro'''.
# Masukkan data-data yang dibutuhkan :
#* Cek / Giro : pilihlan jenis pembayaran yang dilakukan, apakah menggunakan cek atau giro.
#* Jurnal Cek Giro : masukan nama Jurnal yang ada kehendaki.
#* Akun cek giro : secara defaut akan terisi berdasarkan informasi Jurnal Cek Giro yang Anda pilih sebelumnya. Ada dimungkinkan merubahnya.
#* Pelanggan : masukkan nama lawan transaksi kita.
#* No. Cek / Giro : masukkan nomor dari Cek atau Giro yang kita terima.
#* Tanggal Jatuh Tempo : masukkan tanggal Cek atau Giro tersebut dapat dicairkan.[[File:Pengisian Penerimaan Cek Giro.png|center]]
# Pada tab '''Catatan Transaski''' tekan '''Tambahkan Transaski''' untuk memasukkan Nomor Tagihan Pelanggan dan nominal yang ingin dibayar oleh lawan transaksi.[[File:Catatan Transaksi Penerimaan Cek Giro.png|center]]
# Setelah seluruh data dianggap terisi dengan benar, tekan tombol '''Validasi'''.

Penerimaan Cek Giro

2017-07-03T10:08:40Z

Admin:

Dengan ISME Soft, Anda dimungkinkan untuk bertransaksi dengan menggunakan Cek atau Giro.
 
Berikut ini adalah cara mencatatkan penerimaan giro / cek yang berasal dari Pelanggan :
# Pergi ke menu utama '''Akuntansi''', kemudian menu samping '''Penjualan''' > '''Penerimaan Cek Giro'''.
# Masukkan data-data yang dibutuhkan :
#* Cek / Giro : pilihlan jenis pembayaran yang dilakukan, apakah menggunakan cek atau giro.
#* Jurnal Cek Giro : masukan nama Jurnal yang ada kehendaki.
#* Akun cek giro : secara defaut akan terisi berdasarkan informasi Jurnal Cek Giro yang Anda pilih sebelumnya. Ada dimungkinkan merubahnya.
#* Pelanggan : masukkan nama lawan transaksi kita.
#* No. Cek / Giro : masukkan nomor dari Cek atau Giro yang kita terima.
#* Tanggal Jatuh Tempo : masukkan tanggal Cek atau Giro tersebut dapat dicairkan.[[File:Pengisian Penerimaan Cek Giro.png|center]]
# Pada tab '''Catatan Transaski''' tekan '''Tambahkan Transaski''' untuk memasukkan Nomor Tagihan Pelanggan dan nominal yang ingin dibayar oleh lawan transaksi.[[File:Catatan Transaksi Penerimaan Cek Giro.png|center]]
# Setelah seluruh data dianggap terisi dengan benar, tekan tombol '''Validasi'''.
 
Berikut ini adalah cara mencatat pencairan dari giro / cek yang berasal dari Pelanggan :
# Pada bagian Informasi Pencarian, isikan data-data yang dibutuhkan :
#* Jurnal Pencairan Cek / Giro : masukkan dengan nama Jurnal, sesui dengan yang Anda kehendaki.
#* Akun Pencairan Cek Giro : akan terisi otomatis berdasarkan Jurnal yang Anda pilih sebelumnya, tetapi Anda dapat melakukan perubahan data tersebut sesui dengan keinginan Anda.
#* Tanggal pencairan : ''cukup jelas''
#* Nominal Pencairan : ''cukup jelas''
# Apabila semua data telah terisi dengan benar, maka tekan tombol '''Withdraw'''[[File:Pencairan Penerimaan Cek Giro.png|center]]
# Status dokumen akan berubah menjadi ''Pencairan'' dan status dokumen Tagihan Pemasok menjadi ''Dibayar''.

Penerimaan Cek Giro

2017-07-03T10:07:19Z

Admin:

File:Pencairan Penerimaan Cek Giro.png

2017-07-03T10:06:19Z

Admin: Admin uploaded a new version of File:Pencairan Penerimaan Cek Giro.png

Penerimaan Cek Giro

2017-07-03T08:50:45Z

Admin:

File:Pencairan Penerimaan Cek Giro.png

2017-07-03T08:42:01Z

Admin:

Penerimaan Cek Giro

2017-07-03T06:28:17Z

Admin:

Dengan ISME Soft, Anda dimungkinkan untuk bertransaksi dengan menggunakan Cek atau Giro. Berikut ini adalah cara mencatatkan penerimaan giri / cek yang berasal dari Pelanggan :
# Pergi ke menu utama '''Akuntansi''', kemudian menu samping '''Penjualan''' > '''Penerimaan Cek Giro'''.
# Masukkan data-data yang dibutuhkan :
#* Cek / Giro : pilihlan jenis pembayaran yang dilakukan, apakah menggunakan cek atau giro.
#* Jurnal Cek Giro : masukan nama Jurnal yang ada kehendaki.
#* Akun cek giro : secara defaut akan terisi berdasarkan informasi Jurnal Cek Giro yang Anda pilih sebelumnya. Ada dimungkinkan merubahnya.
#* Pelanggan : masukkan nama lawan transaksi kita.
#* No. Cek / Giro : masukkan nomor dari Cek atau Giro yang kita terima.
#* Tanggal Jatuh Tempo : masukkan tanggal Cek atau Giro tersebut dapat dicairkan.[[File:Pengisian Penerimaan Cek Giro.png|center]]
# Pada tab '''Catatan Transaski''' tekan '''Tambahkan Transaski''' untuk memasukkan Nomor Tagihan Pelanggan dan nominal yang ingin dibayar oleh lawan transaksi.[[File:Catatan Transaksi Penerimaan Cek Giro.png|center]]
# Setelah seluruh data dianggap terisi dengan benar, tekan tombol '''Validasi'''.

Penerimaan Cek Giro

2017-07-03T06:07:15Z

Admin:

Penerimaan Cek Giro

2017-07-03T06:05:49Z

Admin:

Dengan ISME Soft, Anda dimungkinkan untuk bertransaksi dengan menggunakan Cek atau Giro. Berikut ini adalah cara mencatatkan penerimaan giri / cek yang berasal dari Pelanggan :
# Pergi ke menu utama '''Akuntansi''', kemudian menu samping '''Penjualan''' > '''Penerimaan Cek Giro'''.
# Masukkan data-data yang dibutuhkan :
#* Cek / Giro : pilihlan jenis pembayaran yang dilakukan, apakah menggunakan cek atau giro.
#* Jurnal Cek Giro : masukan nama Jurnal yang ada kehendaki.
#* Akun cek giro : secara defaut akan terisi berdasarkan informasi Jurnal Cek Giro yang Anda pilih sebelumnya. Ada dimungkinkan merubahnya.
#* Pelanggan : masukkan nama lawan transaksi kita.
#* No. Cek / Giro : masukkan nomor dari Cek atau Giro yang kita terima.
#* Tanggal Jatuh Tempo : masukkan tanggal Cek atau Giro tersebut dapat dicairkan.
# Pada tab '''Catatan Transaski''' tekan '''Tambahkan Transaski''' untuk memasukkan Nomor Tagihan Pelanggan yang ingin dibayar oleh lawan transaksi.
[[File:Catatan Transaksi Penerimaan Cek Giro.png|center]]